0297/23, tonery

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb EDEN
  • IČO: 42348901
Zmluvný partner
  • Názov: Ján Lehotský- YASKY
  • IČO: 40004007
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0297/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 516,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 128/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2023
  • Poznámka:
Vyvesené: 16. 10. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu